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2016年度龙文区交通运输局决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-14
2016年度龙文区交通运输局决算说明
    
  按照《龙文区财政局关于批复  2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017〕286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔2016〕4号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  1.   部门主要职责
  漳州市龙文区交通局的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家、省、市有关公路、水路交通的法律法规和政策;指导、协调、监督和实施全区交通领域的行政执法。
  (二)承担全区公路、水路建设市场监管责任。
  (三)承担全区道路、水路运输市场监管责任。等等。
  二、部门预算单位基本情况
  漳州市龙文区交通运输局包括6个机关行政股室及3个下属单位,其中:列入2016年本局决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
交通运输局
行政
9
8
区路政管理所
事业
3
3
区运输管理所
事业
10
5
区交通综合行政执法大队
事业
30
28
  三、部门主要工作总结
  2016年,龙文区交通运输局主要任务是:
  (一)国省干线:一是联六线龙文段2月底完成施工图设计及审批,提交给建设业主市交通集团组织财审、施工和监理招标,力争4月份开工建设,4月至12月开展路基及桥涵基础施工。二是联十一线龙文段已开工建设,今年开展路基及桥涵基础施工。
  (二)农村公路:一是郭汐线(郭坑镇口社至东溪农场)农村公路水泥路硬化项目,计划6月开工建设, 12月完工。二是朝阳郭坑两镇计划建设20公里的农村公路,预计8月份开工建设,12月份完工。
  (三)民生工程:发展新能源公交车,优化公交线路,更好地方便群众出行,拟新增新能源公交车28辆,投资1400万元,优化线路1条,提高旅游包车客运能力,拟新增旅游车45辆,提高危货运输能力,不断更新安全性能高的车辆,新增8辆危货运输车辆。
  (四)安全生产管理。对照《交通运输安全生产隐患排查治理攻坚行动实施方案》攻坚行动的主要任务,认真分析安全生产中的深层次矛盾,进一步落实安全生产责任制,建立健全各项安全管理制度,全面落实安全生产隐患排查治理和安全风险管控主体的责任。
  (五)进一步抓好党建工作,继续落实党风廉政建设、八项规定,纠正“四风”。
  (六)理清任务,强化明确责任制、层层负责,共同完成各项工作任务。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年区交通运输局年初结转和结余 10.23万元,本年收入 1538.94万元,本年支出 1490.79万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 58.38万元。
  (一)2016本年收入 1538.94万元,比2015年决算数增加 606.75万元,增长 65.08%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入 1518.38万元,其中政府性基金  0万元。
  2. 事业收入 0 万元。
  3. 经营收入 0 万元。
  4. 上级补助收入 0 万元。
  5. 附属单位上缴收入 0 万元。
  6. 其他收入 20.56万元。
  (二)2016本年支出 1490.79万元,比2015年决算数增加 560.03万元,增长 60.16%具体情况如下:
  1. 基本支出 562.22万元。其中,人员支出 517.44万元,公用支出 44.78万元。
   2. 项目支出 928.57万元。3. 上缴上级支出 0万元。
  4. 经营支出 0万元。
  5. 对附属单位补助支出 0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出541.66万元,比2015年决算数增加66.33万元,增长13.95 %,具体情况如下(按项级科目统计):
  (一)2100501行政单位医疗7.33 万元,较2015年决算数减少5.25万元,下降41.73 %。主要原因是2015年度调补工资幅度大。
  (二)2100505事业单位医疗20.97 万元,较2015年决算数增加4.97万元,增长31.06 %。主要原因是2016年事业人员增加1人及工资额度比2015年度增加。
  (三)2120199其他城乡社区管理事务支出17.41 万元,较2015年决算数增加17.41万元,增长100%。主要原因是2015年度没有预算安排。
  (四)2140101行政运行134.18万元,较2015年决算数增加40.77万元,增长43.64%。主要原因是工资增幅大。
  (五)2140112公路运输管理350.43万元,较2015年决算数增加21.60万元,增长6.56%。主要原因:一是增加事业人员1人;二是工资额比2015年度高;三是包含区交通综合行政执法大队、区运输管理所、区路政管理所事业人员公积金等。
  (六)2140499成品油价格改革补贴其他支出1.00万元,较2015年决算数减少3.00万元,减少75%。主要原因是2016年1.00万元是2015年度结转下年使用的。
  (七)2210201住房公积金10.34万元,较2015年决算数减少10.18万元,减少49.61%。主要原因是交通运输局所属单位区路政管理所三名事业人员的公积金,在2016年并入“2140112公路运输管理”。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出 0万元,比2015年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %.
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出13.27万元,同比下降38.98 %。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。
  (二)公务用车购置及运行费13.27万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费13.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 12辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降38.98 %,主要是:建立健全公务用车管理制度,加强车辆经费管理。  (三)公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总人数0。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:严格控制公务接待标准,严格执行“七不准”规定。
  八、机关运行经费支出情况 
  2016年机关运行经费支出44.78万元,比2015年减少3.86%,主要是:能规范公用经费等管理,防止铺张浪费。
   附件: 1.收支决算总表   收支决算总表
     2.收入决算表  收入决算表
     3.支出决算表  支出决算表
     4. 财政拨款收入支出决算总表  财政拨款收入支出决算总表
     5.公共财政拨款支出决算表  一般公共预算财政拨款支出决算表
     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表  一般公共预算财政拨款支出决算明细表
     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     9.部门决算相关信息统计表  部门决算相关信息统计表
     10.政府采购情况表  政府采购情况表
        
       
                2017年9月11日
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