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2016年度龙文区环保局部门决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-13
  

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《漳州市龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017286 号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  1. 部门主要职责

龙文区环保局的主要职责是:

负责建立健全环境保护基本制度;负责环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实全区减排目标的责任;负责有关环保专项资金的管理工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展;负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的工作;负责全区环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责全区辐射安全的监督管理;负责全区环境监测和信息发布;开展环境科技工作;开展环境宣传教育工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

  1. 部门预算单位基本情况

龙文区环保局包括4个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市龙文区环境保护局

财政核拨

5

7

漳州市龙文区环境监察大队

财政核拨

13

11

漳州市龙文区环境保护监测站

财政核拨

11

11

三、部门主要工作总结

2016年,龙文区环保局主要任务是:在区委区政府领导下,完成年度环保工作计划。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一)获得“国家生态区”命名。

(二)开展汽车4S店环境污染专项整治。

(三)开展环保违规项目清理。

(四)开展黄标车淘汰工作。

(五)积极服务项目审批。

(六)开展环境执法大练兵等专项行动。

(七)开展九十九湾排污口专项调查。

(八)开展中心城区扬尘污染专项整治。

(九)妥善处理群众投诉。

(十)完成监测任务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙文区环保局年初结转和结余207.29万元,本年收入1845.18万元,本年支出1738.4万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余314.07万元。

(一)2016本年收入1845.18万元,比2015年决算数增加1412.8万元,增长326.8%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1670.16万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入175.02万元。

(二)2016本年支出1738.40万元,比2015年决算数增加1262.45万元,增长265.3%,具体情况如下:

1. 基本支出1067.12万元。其中,人员支出355.57万元,公用711.55支出万元。

2. 项目支出671.28万元。  

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1554.3万元,比2015年决算数增加1102.58万元,增长244.08%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2080501归口管理的行政单位离退休支出5.24万元,较2015年决算数增加0.42万元,增长8.8%。主要原因是2016年增资。

(二)2100501行政单位医疗支出、2100502事业单位医疗支出共20.26万元,较2015年决算数增加0.55万元,增长2.8 %。主要原因是人员增加,工资基数提高。

(三)2110101行政运行支出168.17万元,较2015年决算数增加95.47万元,增长131.4 %。主要原因是新增在职人员工资及津补贴、监测执法日常公用经费等从该科目列支

(四)2110102一般行政管理事务支出45.19万元,较2015年决算数增加31.06万元,增长219.9%。主要原因是2016年购置环保监测执法设备、公务用车运行费用等从该科目列支。

(五)2110199其他环境保护管理事务支出2.92万元,较2015年决算数减少5.22万元,下降178.8%主要用于支出2016年“6.5”环境日宣传活动策划执行费及付步文镇香榭社区居委会创城环境整治工作经费。

(六)2110299其他环境监测与监察支出227.51万元,较2015年决算数减少49.59万元,下降17.9%主要用于购买监测监察仪器设备及监测执法日常公用支出。

(七)2110302水体支出74.5万元,较2015年决算数增加48.92万元,增长191.24%主要用于监测、监察聘用人员工资,监测站购买实验仪器药品等费用。

(八)2110307排污费安排的支出35.7万元,主要用于黄标车个人及公司补贴款的支出。

(九)2110401生态保护支出6.68万元,主要用于监测执法日常公用支出。

(十)2111450事业运行支出19.15万元,主要用于支付在职人员奖励性绩效工资及监测执法日常公用支出。

(十一)2120199其他城乡社区管理事务支出118.98万元,主要用于黄标车个人及公司补贴款的支出。

(十二)2200299其他海洋管理事务支出52.67万元,较2015年决算数增加36.34万元,增长222.5%。主要用于监测、监察聘用人员工资,公务用车运行使用费,监测站购买实验仪器药品等费用。

(十三)2210201住房公积金支出32.07万元,较2015年决算数增加18.86万元,增长142.8%。主要原因是人员增加、工资增加,住房公积金相应的增长。

 (十四) 2299901其他支出745.28万元,主要用于黄标车个人及公司补贴款的支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0.00万元,比2015年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.85万元,同比减少5.91万元,下降50.3%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费4.77万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.77万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降41.8%,主要是:进一步加强公务用车管理,修订完善公务用车使用内部管理办法。

(三)公务接待费1.08万元。主要用于上级环保部门业务指导、工作检查及兄弟县区业务交流等方面的接待活动,与2015年相比, 公务接待费支出下降69.7%,主要是: 切实采取有效控制措施,完善公务接待内部管理规定。

 八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出690.18万元,主要是合理性自然增长。


  附表 1.收支决算总表

          2.收入决算表

    3.支出决算表

    4. 财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表

  

  

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