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2016年度龙文区文明办部门决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-13
  
 
2016年度龙文区文明办部门决算说明
   
  按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔20164号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、部门的主要职责
  龙文区文明办部门的主要职责是:负责全区的精神文明建设工作。制订全区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全区群众性精神文明创建活动;负责全区各级文明村镇、文明单位、文明学校的创建管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办区文明委交办的工作。
  二、部门基本情况
  龙文区文明办包括2个机关内设股室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
  在职人数
龙文区文明办
预算拨款
  2
  3
龙文区未成办
预算拨款
  2
  2
龙文区志愿者协会
预算拨款
  0
  0
  三、部门主要工作任务
  2016年,龙文区文明办主要任务是:抓好全国文明城市创建工作的巩固、提升;抓好省级文明城区创建工作;抓好基层精神文明“三大创建”活动;抓好全区未成年人思想道德建设;不断推进志愿服务工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  ()开展社会主义核心价值观宣传教育活动。
  ()深化创建全国文明城市和创建省级文明城区工作。
  ()深入开展文明单位、文明村镇创建活动。
  ()继续做好道德模范的培育宣传工作。
  ()大力推进志愿服务工作。
  ()深入开展“我们的节日”活动。
  ()持之以恒抓好未成年人思想道德建设。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年文明办年初结转和结余289.45万元,本年收入 207.89 万元,本年支出328.76万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0万元,年末结转和结余168.57万元。
  (一)2016本年收入207.89万元,比2015年决算数减少89.94万元,降低30.20具体情况如下:
  1. 财政拨款收入201.89万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入6.00万元。
  (二)2016本年支出328.76万元,比2015年决算数减少442.93万元,降低57.40具体情况如下:
  1. 基本支出60.32万元。其中,人员支出53.50万元,公用支出6.81万元。
  2. 项目支出268.45万元。
  3. 上缴上级支出0.00万元。
  4. 经营支出0.00万元。
  5. 对附属单位补助支出0.00万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出323.81万元,比2015年决算数增加178.3万元,增长122.53 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2013101行政运行:28.29万元,较2015年决算数减少16.42万元,下降36.73%。主要原因是人员减少,养老费和职业年金相应减少。
  (二)2013601行政运行:18.16万元,较2015年决算数减少0.47元,下降2.52%。与2015年基本持平。
  (三)2013602一般行政管理事务:46.74万元,较2015年决算数增加34.26万元,增长274.52%。主要原因是2016年增加未成年人思想道德建设专项支出7.44万元;文明城区创建31.8万元。精神文明专项减少5万元。
  (四)2013650事业运行:1.91万元,较2015年决算数无支出,主要原因是2016年增加公用经费支出。
  (五)2013699其他共产党事务:10.61万元,较2015年决算数增加8.88万元,增长513.29%。主要原因是增加未成年人思想道德建设专项3.7万元及文明城区创建专项6.8万元支出。
  (六)2100501行政单位医疗:4.03万元,较2015年决算数减少0.66元,下降14.07%。主要原因是2015年增资补交医保费用相对减少。
  (七)2120199其他城乡社区管理事务:2.54万元,较2015年决算数无支出,主要原因是增加创城奖金支出。
  (八)2120501城乡社区环境卫生:60.45万元,较2015年决算数增加21.18万元,增长53.93%。主要原因是增加创城专项经费。
  (九)2129999其他城乡社区145.69万元2015年决算数增加144.09万元,增长9005.63%。主要原因是增加九龙大道立面整治专项经费支出。
  (十)2210201住房公积金5.39万元,较2015年决算数增加0.69万元,增长14.68%。主要原因是人员工资调资增加养老费和职业年金及按发放的奖金增加提取住房公积金从而相应增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0.39万元,比2015年决算数减少613.34万元,下降99.94 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  2121399其他城市基础安排:0.39 万元,较2015年决算数减少602.74万元,下降99.94 %。该科目为九龙大道立面整治专项经费的支出,主要原因是今年该项目已进入尾声,所以支出相应减少。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.77万元,同比下降60.10 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年度持平。
  (二)公务用车购置及运行费0.77万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.77万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降60.10%,主要是:严格执行八项规定,厉行节约,费用减少。
  (三)公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:严格执行八项规定,厉行节约,没有来访客人等公务接待活动。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出6.81万元,比2015年下降58%,主要是:严格执行八项规定,厉行节约,费用减少。
   
   
   
   
   
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表
 
 
单位领导签章:       
 
 
                   2017年9月10日
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