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2016年度龙文区北溪水利工程管理站决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-12
  附件2
2016年度龙文区北溪水利工程管理站决算说明
   
  按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017〕 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔2016〕4号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  本部门的主要职责是:做好本辖区北溪内林堤防供水港道工程管理工作,社队水利工程的技术指导及水利政策法规宣传。做好防汛备汛工作及工程安全鉴定,做好引水供水工作等。
  二、部门预算单位基本情况
  本部门系龙文区农林水利局下属基层独立核算单位,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
龙文区北溪水利工程管理站
财政全额拨款
11
10
备注:原郭坑水管站于2015年底撤销,2016年1月并入本单位核算,原编制4人,在职4人。
  三、部门主要工作总结
    2016年,本部门主要任务是:在区农林水利局领导下,抓好防汛抗旱、水利工程管理维护、水毁工程修复及各座水闸的调控。龙文区九十九湾上游港道巡查,完成上级部门交办的各项工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
    1、汛期前组织全体职工对水利工程港道、堤防、水库及防汛仓库进行一次大检查,并做好拦洪鉴定。
    2、完成各座水闸启闭设备检修,确保水利设施的安全。
    3、汛期间做好防汛抗洪工作,确保人民生命财产安全。
    4、做好各座水闸的水位调控,服务龙文区九十九湾清淤整治工程实施。
    5、龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治施工工程建设在本年度内基本完工。
    6、龙文区九十九湾中小河流整治工程在合同工期内施工完工,得到上级领导的肯定。
    7、协助内林双向泵站工程建设的施工和监管。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年本部门年初结转和结余 118.93万元,本年收入 166.64万元,本年支出 171.56 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 114.01 万元。
  (一)2016本年收入166.64 万元,比2015年决算数增加 42.98 万元,增长 34.76 %,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入 166.64  万元,其中政府性基金  0万元。
  2. 事业收入 0  万元。
  3. 经营收入 0  万元。
  4. 上级补助收入  0 万元。
  5. 附属单位上缴收入 0  万元。
  6. 其他收入 0  万元。
  (二)2016本年支出 171.56 万元,比2015年决算数增加 60.32 万元,增长 54.23 %,具体情况如下:
  1. 基本支出 136.01 万元。其中,人员支出 135.03万元,公用支出 0.98 万元。
  2. 项目支出 35.55 万元。
  3. 上缴上级支出 0 万元。
  4. 经营支出 0 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0 万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出 171.56  万元,比2015年决算数增加 101.26 万元,增长 145.04 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2080502事业单位离退休19.54万元,较2015年决算数增加 8.65 万元,增长79.43  %。主要原因是:一是由于20161月起将原郭坑水利管理站撤销,财务归并到北溪水管站核算,为此新增退休1人;二是按政策规定增加退休人员生活补贴等福利。
  (二)2100502事业单位医疗7.76 万元,较2015年决算数增加3.12  万元,增长67.24 %。主要原因是:由于2016年1月起将原郭坑水利管理站撤销,财务归并到北溪水管站核算,为此新增在职4人。
  (三)2130311水资源节约管理与保护93.07万元,较2015年决算数增加44.81万元,增长92.85%。主要原因是:一是由于20161月起将原郭坑水利管理站撤销,财务归并到北溪水管站核算,为此增加在职4人;二是按政策规定增加在职人员工资;三是增加在职人员综合定额公用经费(原5000/人年,现15000/人年)。
  (四)2210201住房公积金11.42万元,较2015年决算数增加6.03万元,增长111.87%。主要原因是:一是由于2016年1月起将原郭坑水利管理站撤销,财务归并到北溪水管站核算,为此增加在职4人;二是按政策规定增加在职人员工资,住房公积金缴交基数也相应增加。
  (五)2120199 其他城乡社区管理事务支出4.22万元,较2015年决算数增加4.22万元,增长 100 %。主要原因是:2015年决算数没有该项目。
  (七)2130305 水利工程建设35.55万元,较2015年决算数增加35.55  万元,增长 100 %。主要原因是:2015年决算数没有该专项资金。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出  0 万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长) 0 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比持平。
  (二)公务用车购置及运行费0万元。本单位没有公务用车。
  (三)公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总人数0人。与2015年相比持平。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长(下降)0%,主要是: 2015年决算数没有该项目。
   
   
   
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表
  
  龙文区北溪水利工程管理站(改后决算数)
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