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2016年度龙文区西溪水利工程管理站部门决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-12
  附件2
 
2016年度龙文区西溪水利工程管理站部门决算说明
   
  按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017〕 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔2016〕4号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  本单位的主要职责是:做好本辖区西溪堤防供水港道工程管理工作,社队水利工程的技术指导及水利政策法规宣传。做好防汛备汛、工程案例鉴定、供排水工作等。
  二、部门预算单位基本情况
  本部门系龙文区农林水利局下属基层独立核算单位,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
龙文区西溪水利工程管理站
财政全额拨款
9
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作总结
  2016年,本部门主要任务是:在农林水利局领导下,抓好防汛抗旱、水利工程水毁修复整治、水闸进排水调控、九十九湾下游港道巡查,完成上级部门交办的各项工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)汛期前对本站管理的港道、堤岸、水闸、通船闸、防汛仓库进行大检查,做好防汛备汛工作。
  (二)完成湘桥通船闸、水闸、碧湖水闸启闭设备的检修维护,确保水利设施的案例运行。
  (三)服务九十九湾主港道清淤整治,加强湘桥、碧湖水闸水位的调整。
  (四)做好防汛抗旱工作,有效防抗台风暴雨,确保人民群众的生命财政。
  (五)积极参与镇管小型水利工程维修养护的验收及考核工作。
  (六)完成上级部门交办的各项工作任务。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年本单位年初结转和结余57.23万元,本年收入102.77万元,本年支出103.25万元,事业基金弥补收支差额 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余56.75 万元。
  (一)2016本年收入102.77万元,比2015年决算数减少34.73 万元,减少 25.26 %,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入 102.77 万元,其中政府性基金0   万元。
  2. 事业收入 0 万元。
  3. 经营收入 0 万元。
  4. 上级补助收入 0 万元。
  5. 附属单位上缴收入 0 万元。
  6. 其他收入 0 万元。
  (二)2016本年支出103.25万元,比2015年决算数减少13.76万元,增加15.38 %,具体情况如下:
  1. 基本支出75.88万元。其中,人员支出 74.64 万元,公用支出1.24  万元。
  2. 项目支出 27.37 万元。
  3. 上缴上级支出 0 万元。
  4. 经营支出 0 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0 万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出 103.25万元,比2015年决算数增加47.17万元,增长84.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2100502事业单位医疗 5.36 万元,较2015年决算数增加0.58 万元,增长12.13 %。主要原因是按政策规定增加在职人员工资,事业单位医疗缴交基数也相应增加。
  (二)2120199其他城乡社区管理事务支出3.36万元,较2015年决算数增加3.36万元,增长100  %。主要原因是2015年决算数没有该项目。
  (三)2130199其他农业支出34.85万元,较2015年决算数增加34.85万元,增长100  %。主要原因是2015年决算数没有该项目。
  (四)2130305水利工程建设27.37万元,较2015年决算数增加27.37万元,增长100  %。主要原因是2015年决算数没有该项目。
  (五)2130311水资源管理与保护26.14万元,较2015年决算数减少 18.34 万元,下降41.23 %。主要原因是财政拨款口径调整
  (七)2210201住房公积金 6.17 万元,较2015年决算数增加 0.34万元,增长 5.8 %。主要原因是按政策规定增加在职人员工资,住房公积金缴交基数也相应增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出 0  万元,比2015年决算数持平。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长) 0 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比持平。
  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比持平。
  (三)公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总人数。与2015年相比持平。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出0万元,与2015年相比持平。
   
   
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表
  龙文区西溪水利工程管理站(改后决算数)
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