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2016年度龙文区农林水利局部门决算说明
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2016年度龙文区农林水利局部门决算说明
   
  按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017〕 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔2016〕4号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  农林水利局的主要职责是:
  (一)贯彻执行党和国家有关农业、林业、渔业、水利的法律法规和政策;组织实施农业、林业、渔业、水利的地方性法规、政府规章和政策;参与拟订各项涉农政策;组织编制农业、林业、渔业、水利发展相关规划;组织指导农业、林业、渔业、水利执法工作;指导区森林公安工作,监督管理区森林公安队伍。
  (二)承担区委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调查研究,提出决策意见和建议,供区委、区政府决策参考。
  (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,维护农民合法权益,指导农村土地(林地)承包、经营权流转和承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展;承担区处理山林权纠纷工作小组的日常工作。
  (四)承担区扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;负责农村扶贫开发工作的指导、协调和监测工作;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;组织协调开展山海协作、社会扶贫工作。
  (五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。
  (六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定指导农业、林业、水利固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、涉农专项资金的计划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
  (七)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,编制和建立农业产业化项目储备库;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。
  (八)负责食用农产品从种植养殖到进入流通批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,拟订地方标准并会同有关部门监督实施;指导农业标准化有关工作;组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。
  (九)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗)、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理;负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。
  (十)指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害、林业有害生物的防治工作;会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物的防疫、检疫工作,依法组织疫情的扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测农业灾情,组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
  (十一)研究拟订农业、林业、渔业、水利科研与技术推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门开展农业、林业、渔业、水利科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业、林业、渔业、水利高新技术和应用技术研究、技术引进、科技成果转化和技术推广;组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业、林业、渔业新品种保护和林业生物种质资源、转基因生物安全监督管理工作;组织、指导水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范。
  (十二)会同有关部门拟订并组织实施农业、林业、渔业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展,组织指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护、农业生产污染防治、改善农业生态环境给予技术指导与服务;组织农业资源区划工作,指导农用地、湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;依法管理耕地质量;指导生态农业、循环农业、休闲农业、电商农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种。管理全区林业标准化工作,组织、指导林产品质量监督;组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测和评估,并监督检查各产业合理对其进行开发利用;依法组织、指导对陆生野生动植物的研究和保护,监督管理野生动植物进出口。指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用;指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设;牵头指导山区综合开发。依法承担林地、林权管理相关工作;按规定负责全区森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作,并监督执行;依法承担监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作。组织、指导各类公益林和商品林的培育,组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失,组织、指导全区义务植树、造林绿化、林木种苗工作;承担全区花卉管理工作;承担区绿化委员会的日常工作。
  (十三)承担组织、指导、监督全区森林防火工作,承担区森林防火指挥部的日常工作。负责防治水旱灾害,承担区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作,指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责对农业机械、渔业船舶安全使用的宣传、教育和管理;依法负责农机、渔业安全监理等有关工作;依法组织农业机械产品的调查;承担渔港和渔船管理工作,组织指导渔业船舶检验和船用产品检验工作,组织实施渔业许可证制度;监督管理农机、林业、渔业安全生产工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;组织实施对河道采砂的监督、管理。
  (十四)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作;会同有关部门组织研究拟订对台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。
  (十五)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订全区的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。
  (十六)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
  (十七)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发,组织、指导江堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。
  (十八)负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
  (十九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。
  (二十)承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  农林水利局包括农林水利局和森林公安共2个机关,行政股室8个,下属单位18个,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
农林水利局
财政全额拨款
  75
  57
  三、部门主要工作总结
  2016年,我区农业农村工作紧紧围绕区委、区政府的工作部署,以促进农业发展与稳定为目标,以精准扶贫工作为中心,以农村土地确权工作为重点,狠抓水利基础设施建设,各项农业农村工作多头兼顾,协调并进,确保了我区农业农村工作持续健康发展。
  1、打响精准扶贫攻坚战。一是对贫困户按照农村低保的标准实施兜底保障,区政府将低保标准提高到4049元,超过省定扶贫标准,实现脱贫目标。二是实施并完成了农村贫困无房户安居工程和特困农户危旧土坯房屋修缮工作,全面解决了农村贫困无房户和危房户居住困难问题。三是落实造福工程易地扶贫搬迁工作。截止目前,已落实避灾点转移安置、贫困无房户安置和五保户共78人,完成投资146.1万元,剩余72人的造福工程任务,争取年内全部完成。四是积极做好市级对口平和县的帮扶工作。2016年安排专项资金1000万元对口帮扶平和县秀峰乡、大溪镇及崎岭乡相关项目建设。截止目前,已先行拨付800万元至平和县农业局专户,待工程项目完工后,我区再拨付余下200万元,确保资金专款专用,帮扶项目取得实效。
  2、实施农村土地确权工作。目前,两个试点村已进入制作证书颁证、检查验收和档案归档管理的扫尾阶段。全区农村土地承包经营权确权登记工作有序推进,全区25个确权村,已完成权属调查村数16个,完成审核公示村数13个村,完成合同签订村数2个。
  3、推进九十九湾闽南水乡(内河清淤整治)建设项目。去年,在市委、市政府的重视推动下,我区启动了“闽南水乡”示范区建设,围绕“绿城、花城、水城、历史文化名城”目标,进行治水、清淤和造景,努力实现河畅、水清、岸绿、景美。在“闽南水乡”建设的带动下,我区加大力度,继续开展九十九湾内河综合治理及两岸景观绿化建设,共计实施项目20个,计划投资3亿元。截止目前,累计完成投资32699.7万元,占计划任务的109%。一是河道清淤整治方面。主要实施了九十九湾生态护岸项目、九十九湾支流清淤整治及黑臭水体整治项目。二是河道景观建设方面。特别是闽南水乡启动区示范段工程建设,吹响了独具特色闽南风格的十里水乡建设前奏曲,目前一期工程示范段已基本完成。
  4、实施九龙江防洪工程漳州段(二期)建设。九龙江防洪工程漳州段(二期)龙文区部分项目有2个,包括新建湘桥排涝泵站1座,新建内林双向泵站1座,计划总投资18670万元,建设年限为2016年至2018年。湘桥泵站目前正在抓紧施工招投标工作;内林双向泵站目前已完成年度投资2745万元,占年度计划110%,超额完成年度建设任务。
  5、加强防汛抗台工作。我们立足于防大汛、抗大旱、救大灾,早部署、争主动,扎实开展防汛抗旱各项工作。今年来,我区已启动台风应急响应4次,防暴雨洪涝应急响应11次。在防抗台风暴雨过程中,我局把各项防汛措施落实在暴雨到来之前,确保了人民群众生命财产安全,实现了零伤亡、少损失的目标。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年农林水利局年初结转和结余2686.88万元,本年收入6292.68万元,本年支出4507.33万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余4472.23万元。
  (一)2016本年收入6292.68万元,比2015年决算数增加1283.46万元,增长25.62%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入6292.68万元,其中政府性基金480万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入0万元。
  (二)2016本年支出4507.33万元,比2015年决算数增加588.52万元,增长15.02%,具体情况如下:
  1. 基本支出977.09万元。其中,人员支出692.24万元,公用支出284.84万元。
  2. 项目支出3530.24万元。
  3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出3978.29万元,比2015年决算数增加1328.04万元,增长50.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  第一部分:公共部分
  (一)2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.93万元,较2015年决算数增加0.93万元,增长100%。主要原因是2015年没有该项目资金。
  (二)2080502事业单位离退休16.63万元,较2015年决算数增加4.05万元,增长32.19%。主要原因有两个方面,一是按政策规定增加退休人员工资;二是新增退休人员。
  (三)2100501行政单位医疗31.85万元,较2015年决算数增加5.39万元,增长20.37%。主要原因有二个方面:一是按政策规定增加在职人员工资,缴费基数也相应增加;二是人员变动。
  (四)2100502事业单位医疗21.61万元,较2015年决算数减少3.77万元,下降14.85%。主要原因是事业在职人员变动,增加退休人员。
  (五)2130101/2130201/2130301行政运行530.39万元,较2015年决算数增加329.01万元,增长163.38%。主要原因有三个方面:一是按政策规定增加在职人员工资;二是财政核拨经费口径调整;三是人员变动。
  (六)2130102/2130202一般行政管理事务26.04万元,较2015年决算数增加11.77万元,增长82.48%。主要原因是财政核拨经费口径调整。
  (七)2130104事业运行306.59万元,较2015年决算数增加124.28万元,增长68.17%。主要原因有三个方面:一是按政策规定增加在职人员工资;二是财政核拨经费口径调整;三是人员变动。
  (八)2210201住房公积金62.91万元,较2015年决算数增加9.36万元,增长17.48%。主要原因是按政策规定增加在职人员工资,住房公积金缴交基数也相应增加。
  第二部分:农业
  (九)2130106科技转化与推广服务69.08万元,较2015年决算数增加59.77万元,增长642%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (十)2130108病虫害控制119.02万元,较2015年决算数增加50.33元,增长73.27%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (十一)2130109农产品质量安全126.15万元,较2015年决算数增加104.44万元,增长481.07%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (十二)2130110执法监管22.79万元,较2015年决算数减少14.42万元,下降38.75%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  (十三)2130111统计监测与信息服务4.5万元,较2015年决算数增加4.5万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (十四)2130122农业生产支持补贴168.91万元,较2015年决算数增加168.91万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (十五)2130124农业组织化与产业化经营40万元,较2015年决算数减少5万元,下降11.11%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  (十六)2130126农村公益事业130万元,较2015年决算数增加130万元 ,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (十七)2130135农业资源保护修复与利用11万元,较2015年决算数增加11万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (十八)2130148石油价格改革对渔业的补贴8.96万元,较2015年决算数减少408.48万元,下降97.85%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  (十九)2130199其他农业支出558.86万元,较2015年决算数增加400.24万元,增长252.33%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  第三部分:林业
  (二十)2130204林业事业机构7.12万元,较2015年决算数增加7.12万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (二十一)2130205森林培育111.67万元,较2015年决算数增加21.47万元,增长23.8%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (二十二)2130207森林资源管理10万元,较2015年决算数增加9万元,增长900%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (二十三)2130209森林生态效益补偿170.34万元,较2015年决算数增加134.95万元,增长381.32 %。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (二十四)2130210林业自然保护区2万元,较2015年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (二十五)2130216林业检疫监测2.1万元,较2015年决算数增加2.1万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (二十六)2130234林业防灾减灾13.16万元,较2015年决算数增加11.16万元,增长558%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (二十七)2130299其他林业支出1.45万元,较2015年决算数减少2.05万元,下降58.57%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  第四部分:水利
  (二十八)2130305水利工程建设84.98万元,较2015年决算数减少366.04万元,下降81.16%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  (二十九)2130306水利工程运行与维护68.59万元,较2015年决算数增加17.18万元,增长33.42%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (三十)2130311水资源节约管理与保护10万元,较2015年决算数减少14.1万元,下降58.51%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  (三十一)2130314防汛87.62万元,较2015年决算数增加45.22万元,增长106.65%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (三十二)2130316农田水利800万元,较2015年决算数增加704万元,增长733.33%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (三十三)2130319江河湖库水系综合整治17.56万元,较2015年决算数增加17.56万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (三十四)2130355农村人畜饮水72万元,较2015年决算数增加72万元,增长100%。主要原因是2015年没有该项目资金。
  (三十五)2130399其他水利支出3.85万元,较2015年决算数减少43.15万元,下降91.81%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  第五部分:扶贫
  (三十六)2130504农村基础设施建设4.91万元,较2015年决算数减少261.41万元,下降98.16%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  (三十七)2130505生产发展10万元,较2015年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  (三十八)2130507扶贫贷款奖补和贴息10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (三十九)2130550扶贫事业机构2万元,较2015年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (四十)2130599其他扶贫支出138.1万元,较2015年决算数减少111.9万元,下降44.76%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  第六部分:其他支出
  (四十一)2139999其他农林水支出35万元,较2015年决算数增加35万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (四十二)2140499成品油价格改革补贴其他支出5万元,较2015年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (四十三)2200218海岛和海域保护10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (四十四)2299901其他支出44.62万元,较2015年决算数增加43.62万元,增长4362%。主要原因是该专项资金拨款数增加,支出也相应增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出529.07万元,比2015年决算数减少262.93万元,下降33.2%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2121201耕地开发专项支出15.4万元,较2015年决算数增加15.4万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (二)2136099其他新菜地开发建设基金支出33.67万元,较2015年决算数增加33.67万元,增长100%。主要原因是2015年没有该专项资金。
  (四)2136999其他国家重大水利工程建设基金支出480万元,较2015年决算数减少281万元,下降36.93%。主要原因是该专项资金拨款数减少,支出也相应减少。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出12.38万元,同比下降71.32%。具体情况如下:
  (一)本年无因公出国(境)费。
  (二)公务用车购置及运行费11.09万元。其中:无公务用车购置费;公务用车运行费11.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2015年决算数相比,公务用车购置费下降100%,主要是本年未购置公务用车;运行费下降49.48%,主要是严格按照公务用车的使用要求和管理规定,合理安排公务车辆的使用,严禁非公务性用车。
  (三)公务接待费1.29万元。主要用于农林、水利、农办等部门正常公务等方面的接待活动,累计接待23批次、接待总人数161人。与2015年决算数相比, 公务接待费支出减少56.57%,主要是根据漳龙委办[2015]110号文件精神,严格控制接待用餐人数及标准,严禁非公务性接待。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出284.84万元,比2015年决算数增长480%,主要原因是由于财政核拨经费口径调整引起拨款数和支出数相应增加。
  附件:1.收支决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算总表
  5.公共财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  9.部门决算相关信息统计表
  10. 政府采购情况表
  
  漳州市龙文区农林水利局决算附表
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