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2016年度龙文区九龙江河道防洪排涝管理所决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-12
  附件2
 
2016年度龙文区九龙江河道防洪排涝管理所决算说明
   
  按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017〕 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔2016〕4号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  本部门的主要职责是:为已建水利工程正常运行提供管理保障、已建水利工程政策法规与技术标准拟定、已建水利工程注册、已建水利工程鉴定及工程正常运行管理。
  二、部门预算单位基本情况
  本部门系龙文区农林水利局下属基层独立核算单位,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳州市龙文区九龙江河道防洪排涝管理所
财政全额拨款
14
10
 
 
 
 
  三、部门主要工作总结
     2016年,本部门主要任务是:在区农林水利局领导下,抓好防汛抗旱、水利工程水毁修复整治、排涝站管理运行、水闸进排水调控,九十九湾下游港道巡查,完成上级部门交办的各项工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:        
    1、汛期前组织全体职工对水利工程、港道、堤防以及防汛仓库进行一次大检查,并做好拦洪鉴定。
    2、完成排涝机组设备和水闸启闭设备的检修,确保水利设施的安全运行。
    3、汛期间做好防汛抗洪工作,确保人民群众生命财产安全。
    4、配合涉及九十九湾主港道新建和在建工程,以及闽南水乡各级领导视察所需的水位调控。
    5、完成厂区水泥路面的水毁修复工程和东墩排涝渠出口段清淤整治工程。
    6、完成湘桥泵站建设前期土地征迁,工程预算、审核、招投标等工作。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年本部门年初结转和结余 111.63 万元,本年收入 195.11万元,本年支出 261.08 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 45.66万元。
  (一)2016本年收入 195.11 万元,比2015年决算数减少78.77 万元,减少28.76 %,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入 195.11  万元,其中政府性基金  0万元。
  2. 事业收入 0  万元。
  3. 经营收入 0  万元。
  4. 上级补助收入 0  万元。
  5. 附属单位上缴收入  0  万元。
  6. 其他收入 0  万元。
  (二)2016本年支出 261.08 万元,比2015年决算数增加 52.03 万元,增长 24.89 %,具体情况如下:
  1. 基本支出 183.34  万元。其中,人员支出 139.14 万元,公用支出 44.09万元。
  2. 项目支出 77.75 万元。
  3. 上缴上级支出 0 万元。
  4. 经营支出 0 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0 万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出 183.34  万元,比2015年决算数增加 59.65 万元,增长 48.23  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2080502事业单位离退休27.76万元,较2015年决算数增加5.75 万元,增长26.12  %。主要原因是:按政策规定增加退休人员生活补贴等。
  (二)2100502事业单位医疗7.64 万元,较2015年决算数减少0.11 万元,下降1.42  %。主要原因是:2015年决算数包含新增退休人员1人,为此2016事业单位医疗也相应减少。
  (三)2130311水资源管理与保护100.35万元,较2015年决算数增加17.47 万元,增长21.08 %。主要原因是:一是按政策规定增加在职人员工资;二是增加在职人员综合定额公用经费(原5000/人年,现15000/人年)。
  (四)2210201住房公积金10.10万元,较2015年决算数增加0.78万元,增长8.37 %。主要原因是:按政策规定增加在职人员工资,住房公积金缴交基数也相应增加。
  (五)2120199 其他城乡社区管理事务支出5.92万元,较2015年决算数增加5.92万元,增长 100 %。主要原因是:2015年决算数没有该项目。
  (六)2130199 其他农业支出14.65万元,较2015年决算数增加14.65万元,增长 100 %。主要原因是:2015年决算数没有该项目。
  (七)2130399 其他水利支出77.75万元,较2015年决算数增加77.75万元,增长100%。主要原因是:2015年决算数没有该专项资金。
  (八)2130305 水利工程建设16.92万元,较2015年决算数增加16.92万元,增长100%。主要原因是:2015年决算数没有该项目。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出 0  万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出1万元,同比下降 18.03  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元, 2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比持平。
  (二)公务用车购置及运行费1万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0  辆。公务用车运行费1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年决算数相比,公务用车运行费下降18.03 %,主要原因是: 严格按照公务用车使用和管理的有关要求,尽量减少公务性用车,严禁非公务性用车。
  (三)公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总人数0人。与2015年相比持平。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长(下降)0%,主要是:2015年决算数没有该项目。
   
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表
  
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