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2016年度龙文区蓝田镇人民政府部门决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-10
  

按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔20164号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

龙文区蓝田镇人民政府的主要职责是:

(一)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业,促进农民增收。

(二)加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制 。

(三)搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(四)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(五)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(六)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

龙文区蓝田镇人民政府包括1个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市龙文区蓝田镇人民政

财政核拨

28

19

漳州市龙文区蓝田镇农村经济服务中心

财政核拨

9

8

漳州市龙文区蓝田镇卫生和计划生育服务中心

财政核拨

8

7

漳州市龙文区蓝田镇城镇管理服务中心

财政核拨

6

6

漳州市龙文区蓝田镇科教文卫服务中心

财政核拨

2

2

漳州市龙文区蓝田镇工业服务中心

财政核拨

10

8

三、部门主要工作总结

2016年,龙文区蓝田镇人民政府主要任务是:在区委、区政府和镇党委的正确领导下,深入学习贯彻党的十八大、十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕年初确定的目标,积极采取有效措施,扎实推进各项工作,确保全镇经济社会保持平稳较快发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)经济平稳较快增长。2016年,全社会固定资产投资完成61.92亿元,其中续建项目完成投资43.83亿元,计划新开工项目完成投资18.08亿元;规模以上工业总产值完成13.78亿元, 同比增长6%;地方公共财政收入完成2.39亿元,比上年增长18.43%;一般公共财政预算总收入实现3.59亿元,比上年增长37.4%

(二)项目建设扎实推进。龙祥中路、漳州国贸润园一期、毅达新城三期、漳州市妇幼保健院、漳州市东墩污水处理厂工程(一期)相继竣工。台商会馆(宝嘉丽)、海融一号作品、东方广场、蓝湾香郡三期、钱隆学府四期等房地产项目继续推进。龙文中学图书馆及部份功能室、市疾控中心等城市公共配套项目加快建设进度。

(三)征迁拆违奋力攻坚。着重抓好建元东路、龙腾南路、龙昌路、龙祥中路以东教育用地、石仓北路等项目的征地拆迁,完成了锦绣碧湖棚户区05地块的征地扫尾工作。实施打击“两违”工作常态化,持续组织多批次的拆违行动,率先启用“无人机”高清航拍监测“两违”,做到有违必打,保持打击“两违”的高压态势。

(四)生态建设扎实推进。全力推进各村居环境卫生整治工作,开展生态村创建工作,推进城乡保洁一体化、市场化运作。加大资金投入,鼓励各村利用空杂地进行村庄绿化美化。开展九十九湾支渠清淤、城市黑臭水体清淤工程,并奋力推进“黄标车”整治工作。

(五)民生保障有效落实。更加突出民生优先,不断提高民生保障水平。东裕花园安置小区、安鸿置富、碧湖棚户区改造正加快建设进度。扎实推进精准扶贫攻坚战,办理低保边缘户临时救助,精准核对帮扶困难残疾人。

(六)社会事业协调发展。深化“平安蓝田”创建,有效化解社会矛盾;安全生产工作进一步落实,社会保持安定稳定。扎实推进计生“幸福工程”,计生家庭意外伤害险实现全覆盖。武装工作、共青团、老龄、妇女等各项工作取得新成效,社会各项事业协调发展。

()政府建设不断加强。加强对农村“三资”管理,完善政府采购、工程招投标等一系列制度。推进政务公开,积极打造阳光政府。加强对项目建设资金、各项工作经费和财政资金的规范管理。强化内部自查及时整改,加大预防和惩治腐败体系建设,认真落实《廉政准则》和党风廉政建设责任制。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙文区蓝田镇人民政府年初结转和结余140.34  万元,本年收入14972.67万元,本年支出14768.52万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00 万元,年末结转和结余344.49 万元。

(一)2016本年收入14972.67万元,比2015年决算数减少1529.83 万元,减少9.27 具体情况如下:

1. 财政拨款收入14943.61万元,其中政府性基金13500.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入0.00 万元。

6. 其他收入29.06 万元。

(二)2016本年支出14768.52万元,比2015年决算数减少1597.30 万元,减少9.75具体情况如下:

1. 基本支出764.88万元。其中,人员支出543.82万元,公用支出221.06 万元。

2. 项目支出14003.64 万元。

3. 上缴上级支出0.00 万元。

4. 经营支出0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出0.00 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1239.38 万元,比2015年决算数增加147.78 万元,增长13.53 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出342.43 万元,较2015年决算数增加125.14万元,增长57.59 %。其中:

12010301行政运行320.51万元,较2015年决算数增加163.31万元,增加103.88%。主要原因是提高工作人员薪金报酬,增加公共事业运行投入。

22010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20万元,较2015年决算数增加20万元,增加100%。主要用于东屿村村容村貌整治补助支出。

32013201行政运行1.92万元,较2015年决算数减少1.6万元,下降45.45%。主要原因是:2016年大学生村官补贴人员数有变动。

(二)2040299其他公共安全支出40万元,较2015年决算数增加40万元,增长100  %。主要用于综治平安建设经费支出。

(三)2059999教育支出10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100 %。主要用于辖区中小学及幼儿园教学设备更新及教学楼维修补助等支出。

(四)2070109群众文化6.6万元,较2015年决算数增加3.89 万元,增长143.54%。主要原因是文化事业人员人数、工资均有变动。

(五)社会保障和就业支出246.78万元,较2015年决算数减少5.52万元,下降2.18%。其中:

12080208基层政权和社区建设支出171.81万元,较2015年决算数增加10.73万元,增长6.66%。主要原因是新增1个社区,加大社区人员和公用经费支出。

22080501归口管理的行政单位离退休30.95万元,较2015年决算数增加2.34万元,增加8.17%。主要原因是退休人员的退休费有所提高。

32080799其他就业补助支出0.92万元,较2015年决算数减少0.83万元,下降49.7%。主要原因是大学生村官补贴人数变动。

42080805义务兵优待41.1万元,较2015年决算数减少3.01万元,下降6.82%。主要原因是2016年义务兵人数略有减少。

52081502地方自然灾害生活补助2万元,较2015年决算数增加2万元,增长100%。主要用于2016年地方自然灾害生活补助。

(六)医疗卫生与计划生育支出103.25万元,较2015年决算数增加56.24万元,增长119.63%。其中:

12100501行政单位医疗17.29万元,较2015年决算数减少5.24万元,下降23.25%。主要原因是科目变动,2015年没有区分行政、事业, 2016年行政人员和事业人员医疗保险分开缴费。

22100502事业单位医疗19.25万元,较2015年决算数增加19.25万元,增长100%。主要原因是科目变动,2015年没有区分行政、事业, 2016年行政人员和事业人员医疗保险分开缴费。

32100799其他计划生育事务支出66.71万元,较2015年决算数增加42.23万元,增长172.5%。主要原因是用于计生经费支出。

(七)2120199其他城乡社区管理事务支出125.06万元,较2015年决算数增加52.27万元,增加71.8%。主要原因是增加对本辖区内环境卫生及管理事务支出。

(八)农林水支出316.26万元,较2015年决算数减少147.34万元,下降31.78%。其中:

12130104事业运行31.45万元,较2015年决算数减少26.01万元,下降45.26%。主要原因是减少农业事业运行等方面支出。

22130142农村道路建设14.5万元,较2015年决算数增加14.5万元,增长100%。主要用于东屿村和梧桥村农村道路建设。

32130152对高校毕业生到基层任职补助2.46万元,较2015年决算数减少1.41万元,下降36.43%。主要原因是到基层任职的高校毕业生人数变动,减少补助支出。

42130199其他农业支出67万元,较2015年决算数减少133万元,下降66.5%。主要原因是减少其他农业等方面支出。

52130209森林生态效益补偿7.73万元,较2015年决算数增加1.05万元,增长15.71%。主要原因是增加对生态公益林的管理和保护支出。

62130705对村民委员会和村党支部的补助193.12万元,较2015年决算数增加28.6万元,增长17.38%。主要原因是村级组织运转经费及对村委会和党支部的补助支出均有所提高。

(九)2210201住房公积金39万元,较2015年决算数增加18.1万元,增加86.6%。主要原因是干部人数增加,增加住房公积金支出。

(十)2299901其他支出10万元,较2015年决算数减少5万元,减少33.33%。主要用于东屿村村容村貌整治补助支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出13500万元,比2015年决算数减少1741 万元,下降11.42 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2120801用于征地和拆迁补偿支出13500 万元,较2015年决算数减少1741 万元,下降11.42 %。主要用于建元东路项目征迁补偿支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出16.19万元,同比下降38.18 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.65万元,主要用于赴台进行乡镇及村里交流。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组1 个;全年因公出国(境)累计1 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100 %,主要原因是:2015年没有因公出国出境费用支出。

(二)公务用车购置及运行费 14.54万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费14.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降32.93 %,主要原因是:公车改革后,公务用车运行维护费有所下降。

(三)公务接待费0万元,累计接待0 批次、接待总人数0 。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%,主要原因是:单位严格执行中央八项规定,进一步规范接待开支标准、审批及报销程序,强化经费管理及检查监督。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出197.57万元,比2015年下降7.29%,主要原因是厉行节约,减少办公经费支出。

福建省漳州市龙文区蓝田镇人民政府2016年公开附表(下载

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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