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2016年度龙文区城市管理行政执法局决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-12
  
   2016年度龙文区城市管理行政
执法局决算说明
 
  按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》《漳州市龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库2017286号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
   一、部门主要职责
  龙文区城市管理行政执法局的主要职责是:
  (一)宣传、贯彻、执行国家、省、市有关开展相对集中行政处罚权方面的法律、法规、规章和其他规范性文件。
  (二)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
  (三)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  (四)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  )行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  )行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权及对城市饮食服务业油烟污染的行政处罚权。
  )行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对市区流动无证照个体商贩的行政处罚权。
  )行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路(人行道)行为的行政处罚权。
  )行使交通管理方面法律、法规、规章规定的对区内摩托车、残疾人代步车、人力三轮车非法营运行为的行政处罚权。
  )行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的行政处罚权。
  (十)履行市人民政府决定调整并报省人民政府批准同意的城市管理领域的其他行政处罚权。
   二、部门预算单位基本情况
  龙文区城市管理行政执法局包括3个机关行政股室、1个下属大队及龙文区环境卫生管理处,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
龙文区城市管理行政执法局
财政拨款
8
6
龙文区城市管理行政执法局直属大队
财政拨款
69
53
龙文区城市管理行政执法局协管员及临时人员
财政拨款
75
60
   三、部门主要工作任务
  2016年,龙文区城市管理行政执法局主要任务是:扎实开展城市管理行政执法各项工作任务,不断巩固创卫创城工作成果;依托“两违”办,有效开展“两违”综合治理专项整治行动。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)强化工作措施,不断提高队伍整体素质。
  (二)突出管理重点,不断提升城市管理水平。
  (三)积极协调部署,有力遏制“两违”抢建势头
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年龙文区城市管理行政执法局年初结转和结余298.26万元,本年收入1715.41万元,本年支出1154.32万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余859.34万元。
  (一)2016本年收入1715.41万元,比2015年决算数增加812.17万元,增长89.92%具体情况如下:
  1. 财政拨款收入1662.83万元,其中政府性基金0 万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入52.57万元。
  (二)2016年本年支出1154.32万元,比2015年决算数增加377.4万元,增长48.58%,具体情况如下:
  1. 基本支出863.35万元。其中,人员支出788.1万元,公用支出75.25万元。
  2. 项目支出290.99万元。
3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出1151.45万元,比2015年决算数增加503.9万元,增长77.82%具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2019999其他一般公共服务:0.93万元,较2015年决算数减少29.52万元,降低96.95%,主要原因是:2015年主要为办公室维修支出,该项目在2015年已大部分完成,2016年结算尾款。
  (二)2080501归口管理的行政单位退休:1.24万元,较2015年决算数没有支出,主要原因是:2016年8月增加退休人员1名。
  (三)2100501行政单位医疗:4.07万元,较2015年决算数减少4.84万元,降低54.32%,主要原因是:2015年含调资从2014年10月起追补增加缴纳医保,2016年没有这部分支出。
  (四)2100502事业单位医疗:38.48万元,较2015年决算数增加15.95万元,增长70.97%,主要原因是人员增加12人。
  (五)2120101行政运行:53.38万元,较2015年决算数增加6.17万元,增长13.07%。主要原因是行政人员净增加2人,工资等支出相应增加。
  (六)2120104城管执法:956.81万元,较2015年决算数增加516.56万元,增长1.17倍。主要原因是:(1)基本支出增加273.28万元,主要是人员经费增加2016年直属大队新增在职12人;2016年翘尾巴支出2015年10月直属大队新增15人的9个月工资。ƒ协管员58人(其中老协管员22人,新增36人)从2016年3月起实行按事业单位同工同酬,增加工资等人员支出。(2)项目支出增加243.28万元,主要原因是:挖掘机、拖车租赁专项支出增加4.94万元;新增执法经费专项支出2.2万元;ƒ新增“两违”无违镇村绩效专项支出241.49万元;④工作制服支出减少3.2万元。
  (七)2120199其他城乡社区管理事务支出:34.11万元,较2015年决算数减少28.25万元,下降45.3%。主要原因是;基本支出新增创城奖金为16.71万元;项目支出减少44.96万元,为“两违”专项支出减少
  (八)2120501城乡社区环境卫生:4.24万元,较2015年决算数增加3.8万元,增长8.63倍,主要原因是创城创卫经费支出增加。
  (九)2210201 住房公积金:58.2万元,较2015年决算数增加22.8万元,增长64.41%,主要原因是人员增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0万元,与2015年决算数持平。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出25.78万元,同比增长20.35 %。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费0万元,与2015年度持平。
  (二)公务用车购置及运行费25.78万元。其中:1、公务用车购置费0万元,与上年持平;2、公务用车运行费25.78万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量22辆,与2015年相比,公务用车运行费增长20.35%,主要原因是:2015年公务用车运行费从其他资金列支6.1万元,2016年均为公共财政拨款支。公务用车运行费2016年全部支出比2015年全部资金支出(含从其他资金支出)实际下降6.32%。
  (三)公务接待费0万元,与上年持平。主要原因是:严格执行八项规定,费用减少。
   八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出73.37万元,比2015年下降17.65%,主要是严格执行八项规定,厉行节约,费用减少。
  附件(下载):1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4. 财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表
 
                 2017年9月12
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