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2016年度龙文区中小企业管理中心决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-11
  

按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔20164号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

龙文区中小企业管理中心的主要职责是:

为全区中小企业服务,组织全区中小企业参展,统计全区中小企业经济运行数据。

二、部门预算单位基本情况

龙文区中小企业管理中心包括1个机关行政股室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市龙文区中小企业管理中心

财政拨款

2

2

三、部门主要工作总结

2016年,龙文区中小企业管理中心主要任务是:为全区中小企业服务,组织全区中小企业参展,统计全区中小企业经济运行数据。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)为全区中小企业服务。

(二)组织全区中小企业参展。

(三)统计全区中小企业经济运行数据。

四、2016年决算收支总体情况

2016年本部门年初结转和结余13.26万元,本年收入26.93 万元,本年支出39.75万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.43万元。

(一)2016本年收入26.93万元,比2015年决算数减少   1.37万元,下降 4.8 具体情况如下:

1. 财政拨款收入26.93万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入 0 万元。

(二)2016本年支出39.75万元,比2015年决算数增加  16.84万元,增长 73.5 具体情况如下:

1. 基本支出 26.49 万元。其中,人员支出19.81万元,公用支出6.68万元。

2. 项目支出13.26万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 26.49 万元,比2015年决算数增加4.49 万元,增长 20 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出19.35万元,其中:事业运行19.35万元,较2015年决算数增加3.68万元,增长23.48 %。主要原因是本年度正常增长。

(二)事业保障和就业支出4.06万元,其中:事业单位离退休4.06万元,较2015年决算数增加0.48万元,增长13.4 %。主要原因是本年度正常增长。

(三)医疗卫生与计划生育支出1.27万元,其中:事业单位医疗1.27万元,较2015年决算数增加0.05万元,增长4.1 %。主要原因是本年度正常增长。

(四)城乡社区支出0.36万元,其中:其他城乡社区管理事务支出0.36万元,较2015年决算数增加0.36万元,增长100 %。主要原因是工资奖金增加。

(五)住房保障支出1.45万元,其中:住房公积金1.45万元,较2015年决算数增加0.07万元,增长4.6 %。主要原因是工资增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出0.52万元,同比下降56.69%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费0.52万元。公务用车运行费0.52万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降56.66 %,主要是: 切实采取有效控制措施完善公务接待內部管理规定,进一步规范开支标准

(三)公务接待费0万元,与上年持平

八、事业运行经费支出情况 

2016年事业运行经费支出32.6万元,2015年增长36.4%,主要是工资增加。

 

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表  

附件

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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